Personalbudget REFBB

Voranschlag 2027

Personalbudget

Arbeitgeberkosten inkl. Sozialversicherungen und BVG. Familienzulagen der FAK sind durchlaufend ausgewiesen, belasten das Nettobudget nicht.

Beispieldaten einer fiktiven REFBB-Struktur — zum Ausprobieren. Eigene Excel-Dateien ersetzen sie vollständig, nichts wird auf einen Server geladen.

Arbeitgeberkosten

CHF 1'479'909

Budget inkl. Vakanzen

Ist, besetzt

CHF 1'324'429

nur besetzte Stellen, ohne Vakanzen

FTE

14.1

12.3 besetzt · 1.8 vakant

87%

Datenqualität

25/25

Personen mit IST-Jahreslohn

Jahresverlauf

Besetzt und vakant je Monat, gleiche Skala.

Budget und Ist

Differenz CHF 155'480 Vakanzen und Reserven.

Budget inkl. VakanzenCHF 1'479'909

Ist, nur besetztCHF 1'324'429

Monatliches Budget

Grafik und Tabelle. Auf dem Handy nach rechts wischen für alle 12 Monate.

Grafik

Komponenten

Gestapelt nach Lohnbestandteil.

Monatslohn13. MonatslohnZulagenTreueprämieSozialvers. AGBVG AG

Tabelle

Monatstabelle

Jahr CHF 1'479'918

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Monatslohn	94k	84k	94k	93k	99k	96k	99k	102k	99k	102k	99k	102k
13. Monatslohn	0	522	562	679	0	0	0	0	0	0	0	95k
Zulagen	2k	2k	2k	2k	2k	2k	2k	2k	2k	2k	2k	2k
Treueprämie	4k	0	0	0	0	0	0	10k	0	0	0	0
Sozialvers. AG	11k	9k	10k	10k	11k	10k	11k	12k	11k	11k	11k	21k
BVG AG	4k	3k	4k	4k	4k	4k	4k	4k	4k	4k	4k	7k
Total	114k	99k	110k	109k	116k	112k	116k	130k	115k	119k	115k	228k
davon vakant	6k	5k	10k	12k	12k	12k	12k	15k	15k	15k	15k	27k

Lohnbänder 2027

Stufe je Klasse. Marker = Person oder Vakanz.

LK 3CHF 51'507 – CHF 78'269

EIHK

LK 4CHF 51'507 – CHF 78'269

LK 8CHF 56'569 – CHF 85'961

LK 9CHF 58'472 – CHF 88'853

THUZDAMD

LK 10CHF 60'518 – CHF 91'962

LK 11CHF 62'680 – CHF 95'247

PSCFSP

LK 12CHF 65'002 – CHF 98'776

CMCMKP

LK 14CHF 69'837 – CHF 106'123

ICLGGM

LK 15CHF 72'533 – CHF 110'220

RKSWKIJBADADKMCBSB

LK 16CHF 75'372 – CHF 114'534

MSMD

LK 19CHF 85'206 – CHF 129'477

LNMRNFPR

LK 23CHF 109'546 – CHF 166'464

Besetzt VakantAchse: Lohnstufe

Treueprämien

3 Jubiläume im Budgetjahr · CHF 13'785

Andrea Berger · CHF 9'567Jonas Baumann · CHF 696Nina Frei · CHF 3'522

Nach Kirchgemeinde

Arbeitgeberkosten, besetzt und vakant gestapelt.

Zentralverwaltung5.0 FTE · CHF 592'274

Paroisse française2.5 FTE · CHF 249'148

Pasquart2.4 FTE · CHF 229'916

Mett2.0 FTE · CHF 203'761

Madretsch1.3 FTE · CHF 121'302

Bözingen0.9 FTE · CHF 83'508

Zusammensetzung

Kostenmix und Funktionsgruppen.

Bruttolöhne CHF 1'260'904Sozialvers. AG CHF 137'030BVG AG CHF 48'032Treueprämien CHF 13'785Zulagen CHF 67'085

LeitungCHF 545'490

HauswirtschaftCHF 304'743

KatechetikCHF 223'660

VerwaltungCHF 178'767

SozialesCHF 107'571

MusikCHF 69'094

ServiceCHF 50'584

Kostenstellen

Grafik nach Höhe, Tabelle nach Kirchgemeinde. Total CHF 1'479'909.

Grafik

Rangfolge

Besetzt und vakant, gleiche Skala.

1000

CHF 286'224

1300

CHF 126'588

1100

CHF 105'584

4300

CHF 104'503

4100

CHF 83'501

6000

CHF 78'064

2100

CHF 77'659

2200

CHF 68'698

2400

CHF 64'299

3200

CHF 55'866

6200

CHF 55'534

3100

CHF 53'046

Weitere (11)

CHF 320'343

Besetzt Vakant

Tabelle

Nach Kirchgemeinde

FTE und Arbeitgeberkosten je Kostenstelle.

KST	FTE	Besetzt	Vakant	Total	Anteil
Bözingen					6%
5100	0.5	CHF 44'466	CHF 0	CHF 44'466	3%
5200	0.3	CHF 27'805	CHF 0	CHF 27'805	2%
5300	0.1	CHF 11'237	CHF 0	CHF 11'237	1%
Madretsch					8%
3200	0.5	CHF 55'866	CHF 0	CHF 55'866	4%
3100	0.7	CHF 34'327	CHF 18'719	CHF 53'046	4%
3300	0.2	CHF 12'390	CHF 0	CHF 12'390	1%
Mett					14%
4300	0.8	CHF 104'503	CHF 0	CHF 104'503	7%
4100	1.0	CHF 83'501	CHF 0	CHF 83'501	6%
4200	0.2	CHF 0	CHF 15'757	CHF 15'757	1%
Paroisse française					17%
6000	0.6	CHF 78'064	CHF 0	CHF 78'064	5%
6200	0.6	CHF 44'357	CHF 11'177	CHF 55'534	4%
6100	0.5	CHF 46'071	CHF 0	CHF 46'071	3%
6400	0.5	CHF 43'272	CHF 0	CHF 43'272	3%
6300	0.3	CHF 0	CHF 26'207	CHF 26'207	2%
Pasquart					16%
2100	0.9	CHF 77'659	CHF 0	CHF 77'659	5%
2200	0.7	CHF 40'023	CHF 28'675	CHF 68'698	5%
2400	0.6	CHF 64'299	CHF 0	CHF 64'299	4%
2300	0.2	CHF 19'260	CHF 0	CHF 19'260	1%
Zentralverwaltung					40%
1000	2.1	CHF 286'224	CHF 0	CHF 286'224	19%
1300	1.0	CHF 126'588	CHF 0	CHF 126'588	9%
1100	1.0	CHF 105'584	CHF 0	CHF 105'584	7%
1400	0.6	CHF 0	CHF 50'584	CHF 50'584	3%
1200	0.3	CHF 18'933	CHF 4'361	CHF 23'294	2%
Total	14.1	CHF 1'324'429	CHF 155'480	CHF 1'479'909	100%

Hinweise

Keine eigene Gehaltsklassentabelle (Anhang II) geladen — Fallback Stadt Bern 2026, linear 0.75 % je Stufe.

Alle (34)Besetzt (27)Vakant (7)

Andrea Berger

Zentralverwalter:in · Zentralverwaltung

besetzt

LK 23/34 · 80 %CHF 144'958

Lea Nguyen

Zentralsekretär:in · Zentralverwaltung

besetzt

LK 19/20 · 80 %CHF 91'377

Peter Schmid

Sachbearbeiter:in IV · Zentralverwaltung

besetzt

LK 11/46 · 100 %CHF 105'584

Chantal Favre

Sachbearbeiter:in IV · Zentralverwaltung

besetzt

LK 11/14 · 60 %CHF 7'520

Camille Morel

Sachbearbeiter:in IV · Zentralverwaltung

besetzt

LK 12/6 · 20 %CHF 11'413

Sachbearbeitung Personal

Sachbearbeiter:in IV · Zentralverwaltung

vakant

LK 11/28 · 60 %CHF 4'361

Marco Rossi

Hausdienstleiter:in · Zentralverwaltung

besetzt

LK 19/28 · 100 %CHF 126'588

ICT

Bereichsspezialist:in I · Zentralverwaltung

vakant

LK 14/8 · 80 %CHF 50'584

Ruth Keller

Ratssekretär:in Kirchgemeinde · Zentralverwaltung

besetzt

LK 15/24 · 50 %CHF 49'889

Thomas Huber

Hauswart:in / Sigrist:in II · Pasquart

besetzt

LK 9/52 · 50 %CHF 51'307

Elena Ionescu

Reinigungsmitarbeiter:in I · Pasquart

besetzt

LK 3/16 · 40 %CHF 26'352

Sibylle Wyss

Katechet:in I · Pasquart

besetzt

LK 15/22 · 40 %CHF 40'023

Katechetik Pasquart II

Katechet:in I · Pasquart

vakant

LK 15/21 · 30 %CHF 28'675

Jonas Baumann

Kirchenmusiker:in III · Pasquart

besetzt

LK 15/18 · 20 %CHF 19'260

Amina Diallo

Sozialarbeiter:in III · Pasquart

besetzt

LK 15/26 · 30 %CHF 9'776

Amina Diallo

Sozialarbeiter:in III · Pasquart

besetzt

LK 15/26 · 80 %CHF 54'523

Beat Moser

Hauswart:in / Sigrist:in I · Madretsch

besetzt

LK 8/32 · 40 %CHF 34'327

Reinigung Madretsch

Reinigungsmitarbeiter:in II · Madretsch

vakant

LK 4/12 · 30 %CHF 18'719

Mirjam Steiner

Katechet:in II · Madretsch

besetzt

LK 16/30 · 50 %CHF 55'866

Lukas Gerber

Kirchenmusiker:in II · Madretsch

besetzt

LK 14/8 · 15 %CHF 12'390

Urs Zbinden

Hauswart:in / Sigrist:in II · Mett

besetzt

LK 9/42 · 60 %CHF 56'123

Hatice Kaya

Reinigungsmitarbeiter:in I · Mett

besetzt

LK 3/20 · 40 %CHF 27'378

Katechetik Mett

Katechet:in I · Mett

vakant

LK 15/21 · 40 %CHF 15'757

Nina Frei

Fachbereichsleiter:in · Mett

besetzt

LK 19/28 · 80 %CHF 104'503

Daniel Aebi

Hauswart:in / Sigrist:in II · Bözingen

besetzt

LK 9/34 · 50 %CHF 44'466

Claudia Bühler

Katechet:in I · Bözingen

besetzt

LK 15/16 · 30 %CHF 27'805

Reto Ochsenbein

Kirchenmusiker:in I · Bözingen

besetzt

LK 10/50 · 10 %CHF 11'237

Michel Dupont

Hauswart:in / Sigrist:in II · Paroisse française

besetzt

LK 9/38 · 50 %CHF 46'071

Camille Morel

KUW-Mitarbeiter:in · Paroisse française

besetzt

LK 12/6 · 20 %CHF 3'735

KUW paroisse

KUW-Mitarbeiter:in · Paroisse française

vakant

LK 12/4 · 20 %CHF 11'177

Sophie Bernard

Katechet:in I · Paroisse française

besetzt

LK 15/24 · 40 %CHF 40'622

Musique d'église

Kirchenmusiker:in IV · Paroisse française

vakant

LK 16/28 · 25 %CHF 26'207

Grace Mwangi

Sozialarbeiter:in II · Paroisse française

besetzt

LK 14/12 · 50 %CHF 43'272

Philippe Rossier

Verwalter:in · Paroisse française

besetzt

LK 19/32 · 60 %CHF 78'064

Position	Org.	LK / St.	Pensum	Brutto	AG-Kosten	Quelle
Andrea Berger Zentralverwalter:in	Zentralverwaltung	23 / 34	80 %	CHF 114'799	CHF 144'958	besetzt IST-Jahreslohn (auf 100 % hochgerechnet)01.01.2027 – 31.12.2027 · 80 %
Lea Nguyen Zentralsekretär:in	Zentralverwaltung	19 / 20	80 %	CHF 79'627	CHF 91'377	besetzt IST-Jahreslohn (auf 100 % hochgerechnet)01.01.2027 – 31.12.2027 · 80 %
Peter Schmid Sachbearbeiter:in IV	Zentralverwaltung	11 / 46	100 %	CHF 88'031	CHF 105'584	besetzt IST-Jahreslohn (auf 100 % hochgerechnet)01.01.2027 – 31.12.2027 · 100 %
Chantal Favre Sachbearbeiter:in IV	Zentralverwaltung	11 / 14	60 %	CHF 6'790	CHF 7'520	besetzt IST-Jahreslohn (auf 100 % hochgerechnet)01.01.2027 – 28.02.2027 · 60 %
Camille Morel Sachbearbeiter:in IV	Zentralverwaltung	12 / 6	20 %	CHF 10'305	CHF 11'413	besetzt IST-Jahreslohn (auf 100 % hochgerechnet)01.04.2027 – 31.12.2027 · 20 %
Sachbearbeitung Personal Sachbearbeiter:in IV	Zentralverwaltung	11 / 28	60 %	CHF 3'937	CHF 4'361	vakant Median Klasse 11 (Stufe 28)Vakanz · 01.03.2027 – 31.03.2027 · 60 % · Lücke: budgetiert
Marco Rossi Hausdienstleiter:in	Zentralverwaltung	19 / 28	100 %	CHF 107'778	CHF 126'588	besetzt IST-Jahreslohn (auf 100 % hochgerechnet)01.01.2027 – 31.12.2027 · 100 %
ICT Bereichsspezialist:in I	Zentralverwaltung	14 / 8	80 %	CHF 44'687	CHF 50'584	vakant Median Klasse 14 (Stufe 8)Vakanz · 01.04.2027 – 31.12.2027 · 80 % · Lücke: budgetiert
Ruth Keller Ratssekretär:in Kirchgemeinde	Zentralverwaltung	15 / 24	50 %	CHF 43'650	CHF 49'889	besetzt IST-Jahreslohn (auf 100 % hochgerechnet)01.01.2027 – 31.12.2027 · 50 %
Thomas Huber Hauswart:in / Sigrist:in II	Pasquart	9 / 52	50 %	CHF 43'377	CHF 51'307	besetzt IST-Jahreslohn (auf 100 % hochgerechnet)01.01.2027 – 31.12.2027 · 50 %
Elena Ionescu Reinigungsmitarbeiter:in I	Pasquart	3 / 16	40 %	CHF 23'359	CHF 26'352	besetzt IST-Jahreslohn (auf 100 % hochgerechnet)01.01.2027 – 31.12.2027 · 40 %
Sibylle Wyss Katechet:in I	Pasquart	15 / 22	40 %	CHF 34'402	CHF 40'023	besetzt IST-Jahreslohn (auf 100 % hochgerechnet)01.01.2027 – 31.12.2027 · 40 %
Katechetik Pasquart II Katechet:in I	Pasquart	15 / 21	30 %	CHF 25'457	CHF 28'675	vakant Median Klasse 15 (Stufe 21)Vakanz · 01.01.2027 – 31.12.2027 · 30 % · Lücke: budgetiert
Jonas Baumann Kirchenmusiker:in III	Pasquart	15 / 18	20 %	CHF 16'695	CHF 19'260	besetzt IST-Jahreslohn (auf 100 % hochgerechnet)01.01.2027 – 31.12.2027 · 20 %
Amina Diallo Sozialarbeiter:in III	Pasquart	15 / 26	30 %	CHF 8'827	CHF 9'776	besetzt IST-Jahreslohn (auf 100 % hochgerechnet)01.01.2027 – 30.04.2027 · 30 %
Amina Diallo Sozialarbeiter:in III	Pasquart	15 / 26	80 %	CHF 48'061	CHF 54'523	besetzt IST-Jahreslohn (auf 100 % hochgerechnet)01.05.2027 – 31.12.2027 · 80 %
Beat Moser Hauswart:in / Sigrist:in I	Madretsch	8 / 32	40 %	CHF 28'912	CHF 34'327	besetzt IST-Jahreslohn (auf 100 % hochgerechnet)01.01.2027 – 31.12.2027 · 40 %
Reinigung Madretsch Reinigungsmitarbeiter:in II	Madretsch	4 / 12	30 %	CHF 16'902	CHF 18'719	vakant kein Median, Szenario mittel (Stufe 12)Vakanz · 01.01.2027 – 31.12.2027 · 30 % · Lücke: budgetiert
Mirjam Steiner Katechet:in II	Madretsch	16 / 30	50 %	CHF 47'438	CHF 55'866	besetzt IST-Jahreslohn (auf 100 % hochgerechnet)01.01.2027 – 31.12.2027 · 50 %
Lukas Gerber Kirchenmusiker:in II	Madretsch	14 / 8	15 %	CHF 11'188	CHF 12'390	besetzt IST-Jahreslohn (auf 100 % hochgerechnet)01.01.2027 – 31.12.2027 · 15 %
Urs Zbinden Hauswart:in / Sigrist:in II	Mett	9 / 42	60 %	CHF 47'339	CHF 56'123	besetzt IST-Jahreslohn (auf 100 % hochgerechnet)01.01.2027 – 31.12.2027 · 60 %
Hatice Kaya Reinigungsmitarbeiter:in I	Mett	3 / 20	40 %	CHF 24'067	CHF 27'378	besetzt IST-Jahreslohn (auf 100 % hochgerechnet)01.01.2027 – 31.12.2027 · 40 %
Katechetik Mett Katechet:in I	Mett	15 / 21	40 %	CHF 14'228	CHF 15'757	vakant Median Klasse 15 (Stufe 21)Vakanz · 01.08.2027 – 31.12.2027 · 40 % · Lücke: budgetiert
Nina Frei Fachbereichsleiter:in	Mett	19 / 28	80 %	CHF 84'532	CHF 104'503	besetzt IST-Jahreslohn (auf 100 % hochgerechnet)01.01.2027 – 31.12.2027 · 80 %
Daniel Aebi Hauswart:in / Sigrist:in II	Bözingen	9 / 34	50 %	CHF 37'918	CHF 44'466	besetzt IST-Jahreslohn (auf 100 % hochgerechnet)01.01.2027 – 31.12.2027 · 50 %
Claudia Bühler Katechet:in I	Bözingen	15 / 16	30 %	CHF 24'671	CHF 27'805	besetzt IST-Jahreslohn (auf 100 % hochgerechnet)01.01.2027 – 31.12.2027 · 30 %
Reto Ochsenbein Kirchenmusiker:in I	Bözingen	10 / 50	10 %	CHF 8'846	CHF 11'237	besetzt IST-Jahreslohn (auf 100 % hochgerechnet)01.01.2027 – 31.12.2027 · 10 %
Michel Dupont Hauswart:in / Sigrist:in II	Paroisse française	9 / 38	50 %	CHF 39'069	CHF 46'071	besetzt IST-Jahreslohn (auf 100 % hochgerechnet)01.01.2027 – 31.12.2027 · 50 %
Camille Morel KUW-Mitarbeiter:in	Paroisse française	12 / 6	20 %	CHF 3'373	CHF 3'735	besetzt IST-Jahreslohn (auf 100 % hochgerechnet)01.01.2027 – 31.03.2027 · 20 %
KUW paroisse KUW-Mitarbeiter:in	Paroisse française	12 / 4	20 %	CHF 10'092	CHF 11'177	vakant Median Klasse 12 (Stufe 4)Vakanz · 01.04.2027 – 31.12.2027 · 20 % · Lücke: budgetiert
Sophie Bernard Katechet:in I	Paroisse française	15 / 24	40 %	CHF 34'920	CHF 40'622	besetzt IST-Jahreslohn (auf 100 % hochgerechnet)01.01.2027 – 31.12.2027 · 40 %
Musique d'église Kirchenmusiker:in IV	Paroisse française	16 / 28	25 %	CHF 23'228	CHF 26'207	vakant Median Klasse 16 (Stufe 28)Vakanz · 01.01.2027 – 31.12.2027 · 25 % · Lücke: budgetiert
Grace Mwangi Sozialarbeiter:in II	Paroisse française	14 / 12	50 %	CHF 38'424	CHF 43'272	besetzt IST-Jahreslohn (auf 100 % hochgerechnet)01.01.2027 – 31.12.2027 · 50 %
Philippe Rossier Verwalter:in	Paroisse française	19 / 32	60 %	CHF 65'975	CHF 78'064	besetzt IST-Jahreslohn (auf 100 % hochgerechnet)01.01.2027 – 31.12.2027 · 60 %