Mindestens: Stellen-ID, Bezeichnung, Richtfunktion, Lohnklasse, Soll-Pensum, Kirchgemeinde/Dienst, Kostenstelle, Status.

Wenn bekannt: Gültig-von/bis (Schaffung/Schliessung), wer die Stelle besetzt (AHV-Nummer), Schätzstufe für Vakanzen. Nachfolgen (Person A bis Februar, Lücke, Person B ab April) gehören in den Zeitstrahl bzw. das Blatt Besetzung — nicht in eine einzige Zelle.

Quelle: aktueller Stellenplan GKGR / ZV, plus geplante Mutationen fürs Voranschlagsjahr.

Schlüssel: AHV-Nummer (756.xxxx.xxxx.xx). Daran hängt die Stelle. Interne Personalnummer ist Zusatz, nicht der Schlüssel.

Lohn: IST-Jahreslohn inkl. 13. (ausbezahltes Jahresäquivalent des laufenden Jahres) oder Jahreslohn auf 100 %. Klasse und Stufe allein reichen nicht — Besitzstand und Überführungen 2024 stecken im IST.

Dazu: Name, Geburtsdatum (BVG), Eintritt (Stufenanstieg + Treueprämie), Austritt falls bekannt, aktuelles Pensum, Lohnklasse/Stufe, Kinderzahl bzw. Geburtsjahre, Partnerschaftszulage, Funktionszulage, Stellen-ID.

Quelle: Abacus / Lohnexport, Stichtag 31.12. des Vorjahres oder aktueller Monat.

Spalten: lohnklasse, stufe, jahreslohn (100 %, inkl. 13.). Betrifft vor allem vakante Stellen und Personen ohne IST-Lohn. Für besetzte Stellen mit IST wird die Tabelle nur für den Stufenanstiegs-Faktor gebraucht.

Quelle: Lohnverordnung REFBB, Anhang II, beim Zentralsekretariat / Personal.

Drei getrennte Excel-Dateien (Stellen, Personal, Gehaltstabelle) oder eine zuvor gespeicherte Arbeitsdatei. Die Arbeitsdatei enthält Stellen, Personal, Organisationen, Besetzung, Pensum, Annahmen und Ergebnis — damit setzt ihr genau dort fort, wo ihr aufgehört habt.

Speichern liegt in der Kopfzeile und unter Import. Alles bleibt in diesem Browser (localStorage). Anderer Rechner: Arbeitsdatei mitnehmen und wieder laden.

«Beispieldaten» ersetzen den echten Bestand. Vor dem Ernstlauf Demo löschen, dann die echten Dateien laden — nicht drüber mischen.

Liste filterbar. Zeile öffnen: Details, Gültigkeit, Lücken-Modus, Besetzung, Pensumverlauf. Neu / Löschen wirkt sofort aufs Budget.

Zeitstrahl. Blöcke sind Personen oder Vakanzen über dem Kalenderjahr. Mitte ziehen = verschieben, dunkle Ränder = Dauer, Person-Chip auf den Strahl legen = zuweisen. Klick in eine Lücke legt eine Periode auf genau diese Lücke. Leeres Von/Bis = 1.1. bzw. 31.12.

Lücken-Modus. «Vakanz» budgetiert die Lücke über Klasse/Schätzstufe. «Unbesetzt» setzt 0 CHF (Stelle bleibt, wird aber nicht finanziert). Explizit gesetzte Vakanz-Perioden werden voll gerechnet; der Füllgrad unter Annahmen gilt nur für automatisch erkannte Lücken.

Periodenarten: Person, Stellvertretung, Vakanz, unbesetzt, Mutterschaft, Krankheit, unbezahlter Urlaub, EO/Militär. Stellvertretung läuft parallel und kostet extra. Mutterschaft/Krankheit default 100 % Lohn (EO ist Einnahme, nicht modelliert). Urlaub/EO default 0 %. Sätze unter Annahmen.

Pensumverlauf. Mehrere Abschnitte (30 % bis April, 80 % ab Mai). Schneidet die Besetzung. Ohne Verlauf gilt das Pensum der Person, sonst das Soll der Stelle.

Filter: alle / mit Stelle / ohne Stelle. «Ohne Stelle» nach dem Import heisst: AHV hängt an keiner Besetzung und an keiner stellen_id. Das Tool verknüpft automatisch über stellen_id, wenn die Stelle noch keine Person hat — damit es keine Doppelzählung gibt (Vakanz plus Geisterzeile).

Details: Anstellung Monat oder Stunde, Pensum neu ab Datum, Klasse/Stufe neu ab Datum, Kinder-Geburtsjahre, andere Zulagen, Ferienauszahlung, Häkchen «kein Stufenanstieg». AHV ändern speichert erst beim Verlassen des Feldes.

KPIs: Arbeitgeberkosten inkl. Vakanzen, Ist nur besetzte Stellen, FTE, Datenqualität (wie viele Personen einen IST-Lohn haben). Filter besetzt/vakant, Suche, Excel-Export.

Grafiken: Jahresverlauf, Budget vs. Ist, monatliche Komponenten, Lohnbänder mit Stufen-Markern, Treueprämien, Kirchgemeinden, Kostenmix, Kostenstellen (Rangfolge). Tabellen sind beschriftet und von den Grafiken getrennt: Monatstabelle, Kostenstellen nach Kirchgemeinde, Zeilenliste.

Hinweise oben an der Auswertung: fehlende Tabelle, Pfarramt übersprungen, FTE über 100 %, überlappende Perioden, Person ohne Stelle, Stelle ohne Klasse.

Szenario tief/mittel/hoch oben rechts ändert nur die Schätzstufe der Vakanzen, nicht die IST-Löhne.

Gehaltstabelle Anhang II — ohne sie sind Vakanzen und Neueinstufungen Stadt-Bern-Schätzung.

IST-Jahreslöhne für jede beschäftigte Person. Fehlt der Wert, schätzt das Tool über Klasse/Stufe (Hinweis in der Zeile).

Teuerung 2027 und ob der Stufenanstieg kommt — GKGR, nicht raten.

UVG- und KTG-Sätze der Policen, nicht die Demo-Pauschale. SUVA-Klassen sind nicht hinterlegt; ein Mischsatz der ZV reicht für den Voranschlag.

BVG-Plan: AG-Anteil und allfälliger überobligatorischer Zuschlag vom Vorsorgewerk. Koordination und Eintrittsschwelle folgen dem Gesetz, nicht dem Reglement der Kasse.

13. Lohn-Praxis der Lohnbuchhaltung (Dezember vs. Schlussabrechnung vs. Juni/Dezember).

Bekannte Mutationen 2027: Pensionierungen, Nachfolgen, Pensumänderungen, neue/geschlossene Stellen, Mutterschaften mit Stellvertretung — sonst budgetiert das Tool den Stichtagsbestand plus Vakanzen.

Stundenlöhner: Ansatz und erwartete Jahresstunden, sonst 0.

Kostenstellenplan der Buchhaltung, dieselben Nummern wie im Stellenplan, sonst bleibt die Grafik eine interne Gliederung.

Nicht modelliert und deshalb nicht erwarten: Nacht-/Wochenendzuschläge im Detail, Naturalien, Dienstwohnung, Leistungslohn, Rückstellungen, Kontierung nach Abacus-Konto, gemeinsames Speichern mehrerer Personen (nur Excel-Rundreise).